وصف القسم
يُستخدم هذا القسم لإنشاء فاتورة عكسية (إشعار دائن) لإلغاء أو تصحيح فاتورة تم إصدارها مسبقاً، سواء بسبب خطأ في إصدار الفاتورة أو استرداد مبلغ أو إلغاء خدمة.
طريقة الوصول
من داخل:
- المالية المتقدمة.
- الفواتير.
ثم من عمود الإجراءات يتم الضغط على:
- قيد عكسي (إشعار دائن).
![]()
بيانات القيد العكسي
يعرض النظام رقم الفاتورة التي سيتم إنشاء القيد العكسي لها.
مثال:
- إنشاء فاتورة عكسية للفاتورة رقم INV-202606-0001.
سبب القيد العكسي
يتم إدخال سبب إنشاء الفاتورة العكسية.
مثال:
- خطأ في الفاتورة.
- استرداد مبلغ.
- إلغاء خدمة.
- تعديل بيانات الفاتورة.
- إلغاء عملية بيع.
يُفضل كتابة سبب واضح للرجوع إليه مستقبلاً ضمن السجل المالي.
إنشاء القيد العكسي
بعد إدخال سبب القيد يتم الضغط على:
- إنشاء فاتورة عكسية.
وللعودة دون إنشاء القيد يتم الضغط على:
- رجوع.
![]()
ملاحظات مهمة
- يؤدي إنشاء القيد العكسي إلى إصدار إشعار دائن مرتبط بالفاتورة الأصلية.
- يُستخدم القيد العكسي لتصحيح الأخطاء أو إلغاء الفواتير دون حذف السجل المالي.
- يحتفظ النظام بالفاتورة الأصلية والفاتورة العكسية معاً لضمان سلامة السجلات المحاسبية.
- تنعكس قيمة القيد العكسي تلقائياً على رصيد الطالب والتقارير المالية ذات الصلة.
- يُنصح بكتابة سبب واضح للقيد العكسي لتسهيل مراجعة العمليات المالية لاحقاً.